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六安市金安区工商联2019年部门预算
编辑日期:2019-1-29  来源:  作者:lonsun.cn    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]

六安市金安区工商联2019年部门预算

20191

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.六安市金安区工商联2019年财政拨款收支预算总表

2.六安市金安区工商联2019年一般公共预算支出预算表

3.六安市金安区工商联2019年一般公共预算基本支出预算表

4.六安市金安区工商联2019年政府性基金预算支出预算表

5.六安市金安区工商联2019年国有资本经营预算支出预算表

6.六安市金安区工商联2019年收支预算总表

7.六安市金安区工商联2019年收入预算总表

8.六安市金安区工商联2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

金安区工商联是金安区工商界人士组成的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

 

二、部门预算单位构成

六安市金安区工商联2019年度部门预算包括区本级预算和区属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

金安区工商联

行政单位

2

金安区非公有制经济服务中心

事业单位

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)围绕“一条主线”。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神为主线,教育和引导广大非公企业和非公经济人士牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

(二)做好“两个引导”。一是以深入开展理想信念教育实践活动为契机,拟举办专题培训班或协助党委政府召开民营企业座谈会,引导非公有制经济人士坚定发展信心,把握历史机遇,发扬企业家精神,积极履行社会责任,增强社会责任感和使命感。二是切实发挥非公经济人士参政议政和社会监督作用,引导非公经济人士中的“两代表一委员”,履行政治协商和参政议政职能,为地区社会经济发展建言献策。

(三)打好“三大战役”。一是百企帮百村联千户“攻坚战”。继续做好已签约企业结对帮扶工作,动员更多的非公经济人士参与脱贫攻坚,积极认领认捐社会扶贫项目,开展捐资捐物活动。二是基层商会建设“攻坚战”。按照区委《关于加强乡镇()和园区基层商会建设的实施意见》要求,加快推进基层商会组建工作,确保实现全区基层商会全覆盖,并指导做好基层商会工作。三是“五好”工商联创建“攻坚战”。学习借鉴先进经验,对照标准、补齐短板,积极争创全国“五好”县级工商联。

(四)完成“四项任务”。一是加强会员队伍建设。加大会员组织发展力度,优化会员结构,积极吸纳非公经济人士入会,不断壮大工商联队伍。二是加强商会组织建设。按照市委办、市政府办印发《关于促进商会健康发展的意见》的通知(办[2018]74号)要求,加快推进商会改革和发展,充分发挥其在加强行业自律、促进行业发展、维护企业合法权益、扩大经济交往、创新社会治理等方面的重要作用;以“五好”县级工商联和“四好”商会建设为抓手,做好指导、引导、服务工作;探索建立异地商会联络员制度,以金安籍成功热心企业为重点,聘任招商联络员,充分发挥异地商会以商招商的重要角色作用,进一步加强联络沟通;按照省委办公厅、省政府办公厅关于印发《促进全省工商联所属商会改革和发展实施方案》的通知([2018]66号)要求,在乡镇街商会成立的同时,同步成立商会党组织,加强非公企业和商会组织的党建工作,推动统战工作向商会组织有效覆盖。三是加强走访调研力度。继续深入会员企业开展大走访活动,了解企业发展经营现状和遇到的困难,同时用好“工商联直通车”平台,及时正确反映非公经济人士意见、建议和诉求。四是加强对外交流学习。加强与友好商会的联系沟通,助力推动民营企业“走出去”,为会员企业搭建商机、平台。

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

 

六安市金安区工商联2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

81.7144

81.7144 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 81.7144

81.7144 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

81.7144 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

81.7144 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

81.7144 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

81.7144 

支出总计

81.7144 

81.7144 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

六安市金安区工商联2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

81.7144

45.7144

36

 20101

 民主党派及工商联事务

81.7144

45.7144

36

  2010101

  行政运行(民主党派及工商联事务)

81.7144

45.7144

36

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

81.7144

45.7144

36

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

六安市金安区工商联2019年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

**

**

**

301

工资福利支出

35.1724

30101

基本工资

13.5408

30102

津贴补贴

8.832

30103

奖金

1.1284

30104

  医疗保险

1.827

  30105

  社会保障缴费

5.2722

30106

  其他工资福利

1.44

30107

  住房公积金

3.132

302

对个人和家庭的补助

3.812

 30201

  生活补助

0.1

 30202

  独生子女父母奖励

0.096

 30203

  车改补贴

3

 30204

  公务员医疗补助

0.616

303

定额公用支出

6.73

 30301

  综合定额支出

4

 30302

  工会经费支出

0.3132

 30303

  福利费支出

0.0168

 30304

  体检费

0.4

 30305

  中短途差旅费

0.56

 30306

  伙食补助

1.44

合计

45.7144

 

 

 

 

部门公开表4

 

六安市金安区工商联2019年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:金安区工商联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

六安市金安区工商联2019年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:金安区工商联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

 

六安市金安区工商联2019年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

81.7144 

一、一般公共服务支出

81.7144 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

 

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

81.7144 

本年支出合计

 81.7144

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

81.7144 

支出总计

81.7144 


 

六安市金安区工商联2019年收入预算总表

 

 

单位:万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

201

一般公共服务支出

81.7144

 

81.7144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20101

 民主党派及工商联事务

81.7144

 

81.7144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行(民主党派及工商联事务)

81.7144

 

81.7144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

81.7144

 

81.7144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

六安市金安区工商联2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

81.7144

 45.7144

 36

 20101

  民主党派及工商联事务

81.7144

 45.7144

 36

  2010101

    行政运行

81.7144

 45.7144

 36

  2010102

一般行政管理事务

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

81.7144

 45.7144

 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市金安区工商联2019年财政拨款收支预算81.7144万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款81.7144万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入81.7144万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务81.7144万元,占100%……。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区工商联2019年一般公共预算拨款81.7144万元,比2018年预算拨款减少3.848936万元,减少4.5%,减少原因主要是办公设备购置减少、厉行节约、严控办公经费支出等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出81.7144万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务2019年预算81.7144万元,比2018年预算减少3.848936万元,减少4.5%,减少原因主要是办公设备购置减少、厉行节约、严控办公经费支出等。其中:“行政运行”预算45.7144万元,主要用于保障行政机关单位正常运转的基本支出; “项目支出”预算36万元,主要用于“工商联”直通车、社会扶贫及基层商会建设、全额拨款事业单位正常运转等项目的基本支出等。

2.“社会保障和就业”2019年预算0万元,比2018年预算拨款增加0万元,增长0%

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算0万元,比2018年预算拨款增加0万元,增长0%

4.“住房保障支出” 2019年预算0万元,比2018年预算拨款增加0万元,增长0%

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

六安市金安区工商联2019年一般公共预算基本支出45.7144万元,其中:

工资福利支出35.1724万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金支出、医疗保险、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.73万元,主要包括:办公费、公务接待费、体检费、中短途差旅费、工会经费、福利费、伙食补助等。 

对个人和家庭的补助3.812万元,主要包括:生活补助、独生子女父母奖励、车改补贴、公务员医疗补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区工商联2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市金安区工商联2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,六安市金安区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区工商联2019年收支总预算81.7144万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

六安市金安区工商联2019年收入预算81.7144万元,其中:一般公共预算拨款收入81.7144万元,占100%,比2018年预算减少3.848936万元,减少4.5%,减少原因主要是办公设备购置减少、厉行节约、严控办公经费支出等;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2018年预算持平;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,与2018年预算持平;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,与2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

六安市金安区工商联2019年支出预算81.7144万元,比2018年预算减少3.848936万元,减少4.5%,减少原因主要是办公设备购置减少、厉行节约、严控办公经费支出等。其中,基本支出45.7144万元,占55.94%,主要用于保障行政机关单位正常运转的基本支出等;项目支出36万元,占44.06%,主要用于保障“工商联”直通车、社会扶贫及基层商会建设、全额拨款事业单位正常运转等项目类支出等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“社会扶贫及基层商会建设”项目。

1)项目概述。本项目主要是按规定推进脱贫攻坚工作、助力全区脱贫攻坚战;加强基层商会建设、助推非公有制经济健康发展。

2)立项依据。《中共六安市金安区委办公室六安市金安区人民政府办公室关于进一步明确脱贫攻坚“十大工程”“八大领域”区级领导任务分工的通知》(金办字〔201832号);《中共六安市金安区委办公室转发<关于加强乡镇(街)和园区基层商会建设的实施意见>的通知》(金办字〔201832号)。

3)实施主体。本项目由365体育投注提款多久到帐_365bet体育在线官网黑钱_365bet体育投注官网实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。社会扶贫及基层商会建设调研考察、业务培训交流、日常办公、会议费、百企帮百村联千户“攻坚战”经费等工作费用。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算10万元。

2.“非公有制经济服务中心”项目。

1)项目概述。服务中心以服务辖区内非公有制经济发展与非公有制经济人士健康发展为宗旨,其职责包括在相关法律法规允许范围内,组织开展全区非公有制企业和非公人士所需要的各类培训;加强与非公经济人士的联系,积极开展有关的调查研究;培养和推进优秀的非公有制经济人士等工作。

2)立项依据。《关于设立区非公有制经济服务中心的通知》(金编〔201840号)。

3)实施主体。本项目由金安区非公有制经济服务中心实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。金安区非公有制经济服务中心业务培训交流、日常办公、会议费、伙食费、文件资料印刷费等工作费用。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算8万元。

3.“工商联直通车”项目。

1)项目概述。建立“工商联直通车”机制,及时反映安徽省非公有制经济发展中的重大和共性问题、工商联系统重要调研成果、非公有制经济人士的重大情况反映和合理建议,形成高效快速的工商联遴选反映、领导批示、部门办理、督查反馈工作机制,充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用,促进相关问题的解决,优化非公有制经济发展环境。

2)立项依据。上级工商联通知要求。

3)实施主体。本项目由365体育投注提款多久到帐_365bet体育在线官网黑钱_365bet体育投注官网实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。联系全区民营企业、走访调研考察、收集信息、业务培训交流、日常办公、会议费、举办专题培训班或协助党委政府召开民营企业座谈会等工作费用。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算7万元。

(二)机关运行经费。

六安市金安区工商联2019年机关运行经费财政拨款预算6.73万元,主要用于保障单位日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费、工会经费、体检费、伙食补助等日常运行支出。

(三)政府采购情况。

六安市金安区工商联2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

六安市金安区工商联各单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

六安市金安区工商联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

六安市金安区工商联2019年“三公”

经费预算

 

一、2019年“三公”经费支出预算表

单位:万元

 

预 算 数

 

0.75

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.75

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

0

        公务用车购置费

0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

六安市金安区工商联2019年度“三公”经费支出预算为0.75万元,比2018年预算持平,下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.75万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

因公出国支出0万元, 2018年预算减少0万元,下降0%。该项经费使用严格执行出国经费、培训费管理等相关规定。

公务接待费支出0.75万元,比2018年预算减少0万元,下降0%,持平原因主要是厉行节约、严控三公经费支出。该项经费主要用于接待上级和其他单位机关业务指导、外县区工商联来访和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《金安区区直单位公务接待管理暂行办法》(财行〔2014168号)等相关规定。

公务用车购置及运行费支出0万元2017年预算减少0万元下降0%

联系方式金安区工商联政务公开电子邮箱或联系电话):0564-3261353

 

 

 

 
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